2024年度

嘉峪关市档案馆部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市档案馆为市级国家综合档案馆，隶属于嘉峪关市委。主要职责是:负责对全市各门类档案资料收集、整理、鉴定工作，负责进馆范围内机关、团体、企事业单位档案资料的调查、分析，按照国家标准，做好档案接收进馆前的准备工作和进馆档案接收的组织实施工作;收集征集散存于社会的珍贵档案资料，负责接收有保存价值的图书、资料;负责收集征集、接收全市重大活动和事件的声像档案资料，对进馆破损档案的托裱修复、加固和抢救工作;对馆藏档案进行整理、编研、鉴定，负责编制、建立馆藏档案资料检索工具和目录，负责实施国家重点档案的抢救和保护工作，负责全市重要会议、重大活动档案资料的收集归档工作，负责档案统计年报的填报汇总报送和馆藏档案陈列和布展工作;贯彻落实国家、省、市有关电子文件、电子档案业务工作的规范标准，保障档案信息化工作,对馆藏档案资料进行数字化加工转换，负责对计算机网络系统及软硬件设备的管理、维护、安全等工作,承担数据管理、备份工作。

二、机构设置

嘉峪关市档案馆核定编制8名，实有人数24人，其中在编人数9人，进村进社人员1人，辅助工人员4人，公益性岗位3人;退休人员7人。内设4个科室:办公室、档案收集整理科、档案保管利用科、档案信息技术科。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有“三公”支出,故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为327.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少1716.78万元，下降83.97%，主要原因是本年度一馆两中心项目已于2023年度支付完成，本年度无一馆两中心项目费用收支。同时较2023年下半年，在职人员减少7人，人员经费收支下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计327.82万元,其中：财政拨款收入327.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计327.82万元,其中：基本支出246.95万元,占75.33%；项目支出80.87万元,占24.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为327.82万元。与上年相比,各减少1716.78万元，下降83.97%。主要原因是本年度一馆两中心项目已于2023年度支付完成，本年度无一馆两中心项目费用收支。同时较2023年下半年，在职人员减少7人，人员经费收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出327.82万元,较上年决算数减少1716.78万元，下降83.97%。主要原因是本年度一馆两中心项目已于2023年度支付完成，本年度无一馆两中心项目费用收支。同时较2023年下半年，在职人员减少7人，人员经费收支下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出327.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出268.90万元,占82.03%；社会保障和就业支出28.99万元,占8.84%；卫生健康支出11.81万元,占3.60%；住房保障支出18.12万元,占5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376.84万元,支出决算为327.82万元,完成年初预算的86.99%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为303.30万元,支出决算为268.90万元,完成年初预算的88.66%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少7人，人员基本支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为31.66万元,支出决算为28.99万元,完成年初预算的91.57%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少7人，人员社保支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为16.15万元,支出决算为11.81万元,完成年初预算的73.12%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少7人，人员卫生健康支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为25.73万元,支出决算为18.12万元,完成年初预算的70.42%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少7人，人员住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出246.95万元。其中：

人员经费223.78万元,较上年决算数减少23.63万元，下降9.55%,在职人员减少7人，人员社保支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费23.17万元,较上年决算数增加9.15万元，增长65.23%,主要原因是档案馆搬迁至新馆，水、电、暖等保障办公运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、商品服务支出、福利费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出23.17万元,机关运行经费办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、商品服务支出、福利费、维修（护）费。机关运行经费较上年决算数增加9.15万元，增长65.23%,主要原因是增加新建荣誉档案室，增加相关建设费用。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计9.38万元,其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.38万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.38万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对管护费、律师费等3个项目开展了重点项目绩效评价,涉及一般公共预算支出29.59万元。从评价情况来看,在部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度方面总分100分，自评得分100分，整体绩效评价高。绩效评价反映出我馆规范合理进行预算支出，较好的保障单位各项工作正常运转，达到了整体支出设立的预期目标，档案工作取得了新成效。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映管护费、取暖费等12个项目绩效自评结果。

1.“2024年取暖经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分37.34分，三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分，四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。综合得分95.34分，整体绩效评价高。

2.“法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分38.67分；三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。绩效目标情况：在一馆两中心项目建设及运营全过程提供法律咨询及法律援助，确保项目建设运营合法合规，整体绩效评价高。

3.“工作补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分37.34分；三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。绩效目标情况：进一步提升工作效率，完善档案馆配套设施设备，提升档案馆对外服务职能，提高群众对档案工作的满意度，推动全市档案工作提质增效，整体绩效评价高。

4.公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为0.26万元,执行数为0.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分38.67分；三是益指标完成情况分析，分值20分，得分17.99分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。绩效目标情况：支付2024年通讯费用，保障日常办公，整体绩效评价高。

5.办公家具采购费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为13.18万元,执行数为13.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值20分，得分20分；三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。绩效目标情况：保障新建档案馆正常运转，满足档案查阅利用等服务需求，整体绩效评价高。

6.管护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为18.59万元,执行数为18.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分37.34分；三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。绩效目标情况：做好馆藏档案加固、修复和抢救。保障馆藏档案日常维护，项目整体绩效评价高。

7.开馆仪式经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为3.23万元,执行数为3.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分38.67分；三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。绩效目标情况：通过举行开馆仪式营造良好的宣传氛围，提升机构的关注度及影响力，整体绩效评价高。

8.民生及临聘人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为12.67万元,执行数为12.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分38.67分；三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。绩效目标情况：保障民生及临聘人员工资正常发放，整体绩效评价高。

9.荣誉档案室建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分40分；三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。绩效目标情况：建设完成嘉峪关市荣誉档案室，有效提升档案资源的利用效率，更好为全市经济社会发展做好服务，整体绩效评价高。

10.退休人员福利费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分38.67分；三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。绩效目标情况：保障退休人员福利正常发放，进一步提升退休职工生活水平，整体绩效评价高。

11.退休人员活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为52.01分。项目全年预算数为0.02万元,执行数为0.02万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分0分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分24.01分；三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。存在的问题及整改措施：因计划组织活动未开展，年初预算拨付退休人员活动费用已满足退休人员活动需要。在今后的经费申请中，进一步完善活动实施方案，并按计划完成相关活动。

12.退休人员退休费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为0.97万元,执行数为0.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标完成情况分析：分值20分，得分20分；二是产出指标完成情况分析，分值40分，得分38.67分；三是效益指标完成情况分析，分值20分，得分18分；四是满意度情况分析，分值10分，得分10分。绩效目标情况：保障退休职工工资正常发放，整体绩效评价高。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.嘉峪关市档案馆 2024年收入支出决算总表

      2.关于2024年度市档案馆部门绩效自评报告

3.管护费项目支出绩效评价报告

4.法律顾问费项目支出绩效评价报告

5.荣誉档案室项目支出绩效评价报告