目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

嘉峪关市档案馆为市级国家综合档案馆，隶属于嘉峪关市委。主要职责是:负责对全市各门类档案资料收集、整理、鉴定工作，负责进馆范围内机关、团体、企事业单位档案资料的调查、分析，按照国家标准，做好档案接收进馆前的准备工作和进馆档案接收的组织实施工作;收集征集散存于社会的珍贵档案资料，负责接收有保存价值的图书、资料;负责收集征集、接收全市重大活动和事件的声像档案资料，对进馆破损档案的托裱修复、加固和抢救工作;对馆藏档案进行整理、编研、鉴定，负责编制、建立馆藏档案资料检索工具和目录，负责实施国家重点档案的抢救和保护工作，负责全市重要会议、重大活动档案资料的收集归档工作，负责档案统计年报的填报汇总报送和馆藏档案陈列和布展工作;贯彻落实国家、省、市有关电子文件、电子档案业务工作的规范标准，保障档案信息化工作,对馆藏档案资料进行数字化加工转换，负责对计算机网络系统及软硬件设备的管理、维护、安全等工作,承担数据管理、备份工作。

二、机构设置

嘉峪关市档案馆核定编制8名，实有人数22人，其中在编人数10人，进村进社人员1人，辅助工人员3人，公益性岗位8人;退休人员7人。内设4个科室:办公室、档案收集整理科、档案保管利用科、档案信息技术科。

第二部分  2025年度部门决算表

       至附件 

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为339.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加12.02万元，增长3.67%，主要原因是本年度在职人员增加2人，其中增加处级干部1人，增加新招录公务员1人，所以收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计为339.84万元,其中：财政拨款收入339.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计339.84万元,其中：基本支出284.28万元,占83.65%；项目支出55.56万元,占16.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为339.84万元。与上年相比,各增加12.02万元，增长3.67%。主要原因是本年度在职人员增加2人，其中增加处级干部1人，增加新招录公务员1人，所以收支较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，市档案馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员、办公运行等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在办公费、水费、电费等稍平和服务支出中。

基本支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行费用，2025年度决算数为207.33万元，占财政拨款支出总额的61.01%，主要用于保障人员工资及社保等支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出339.84万元,较上年决算数增加12.02万元，增长3.67%。主要原因是本年度在职人员增加2人，其中增加处级干部1人，增加新招录公务员1人，人员经费增加，所以收支较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出339.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出262.89万元,占77.36%；社会保障和就业支出49.64万元,占14.61%；卫生健康支出10.80万元,占3.18%；住房保障支出16.51万元,占4.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.98万元,支出决算为339.84万元,完成年初预算的112.17%。

1.一般公共服务支出年初预算数为251.82万元,支出决算为262.89万元,完成年初预算的104.39%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加2人，其中增加处级干部1人，增加新招录公务员1人，所以收支较上年增加。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为27.21万元,支出决算为49.64万元,完成年初预算的182.45%，主要原因是本年度社保基数调整，在职人员增加2人，其中增加处级干部1人，增加新招录公务员1人，所以人员保障和就业收支较上年增加。

9.卫生健康支出年初预算数为10.10万元,支出决算为10.80万元,完成年初预算的106.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加2人，其中增加处级干部1人，增加新招录公务员1人，所以收支较上年增加。

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

18.住房保障支出年初预算数为13.85万元,支出决算为16.51万元,完成年初预算的119.23%。

19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出284.28万元。其中：

人员经费262.64万元,较上年决算数增加38.86万元，增长17.36%,主要原因是本年度在职人员增加2人，其中增加处级干部1人，增加新招录公务员1人。

人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、社会保障缴费。

公用经费21.64万元,较上年决算数减少1.53万元，下降6.60%,主要原因是办公费和水、电费有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电、暖、差旅费、福利费及工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于参公事业单位，本年度无“三公”收支。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：

（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出21.64万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、邮电费、福利费及工会经费。机关运行经费较上年决算数减少1.53万元，下降6.60%,主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出，办公费及办公用房水电费收支缩减。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计0.17万元,其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目5个,涉及资金68.24万元,并对2025年度管护费、办公运行费等5个预算项目开展绩效自评,共涉及资金68.24万元,组织对管护费项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出20.48万元,从评价情况来看,所有项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，项目自评结果均为90分以上，较好地完成各项绩效目标任务

二、绩效自评结果

市档案馆在2025年度部门决算中反映管护费、荣誉档案室经费等5个项目绩效自评结果。

1.管护费项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为20.48万元，执行数为20.48万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2025年，市档案馆各项工作顺利开展并圆满完成。一是成本指标方面，较好的完成各项绩效目标任务，预算执行率100%；二是产出指标方面，完成馆藏档案日常整理、消毒、库房温湿度调控达标率为95%，“八防”措施落实到位，未发生档案安全事故；三是效益指标方面，档案查全率、查准率稳步提升，全年接待利用者439人次，调阅利用档案2415卷、5121件，翻拍照片65张；办理电话查档181次，档案函调5件。为机关查考、编史修志、民生服务等提供了有力支撑。经自评，档案管护费项目绩效目标总体完成情况良好，资金使用效益显著，有力保障了馆藏档案的完整与安全。

2.办公家具购置费项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为13.19万元，执行数为12.81万元，完成预算的97.12%。

项目绩效目标完成情况：一是成本指标方面较好的完成绩效目标任务，未出现超标准配置和资产闲置浪费情况，预算执行率97.12%；二是产出指标方面，完成办公桌椅、文件柜等办公家具采购工作，办公家具按年初计划数量采购，质量合格率100%，采购成本经费足额及时支付，无拖欠情况发生。三是效益指标方面，满足了新馆搬迁后干部职工办公和会议需要，改善了办公条件，提升了工作效率和服务形象。办公家具采购经费绩效目标完成情况良好，资金使用规范有效，干部职工满意度达到98%以上。

3.律师费项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。项目全年预算为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本年度市档案馆律师费项目紧紧围绕推进依法行政、防范法律风险、保障单位合法权益的目标，规范使用专项经费。一是成本指标方面，较好的完成绩效目标任务，未出现超标支出的情况，预算执行率100%；二是产出指标方面，聘请法律服务人员1名，在合同审核、一馆两中心项目运营事宜等方面提供了法律咨询服务；三是效益指标方面，有效防范了法律风险。服务响应及时，干部职工满意度为100%。经自评，律师服务费绩效目标完成情况良好，资金使用规范有效，为档案馆依法治理和各项工作顺利开展提供了有力保障。

4.荣誉档案室建设项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为8.97万元，执行数为8.97万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：1.成本指标方面，荣誉档案室建设项目经费8.97万元，合计拨付8.97万元。资金到位率100%、到位及时率100%，二产出指标方面，建成荣誉档案室1间，配置密集架、展柜，存放征集奖牌块、证书、锦旗等荣誉档案；三是效益指标方面，进一步完善档案馆服务职能，在展示城市发展成就、开展爱国主义教育和激励干部职工等方面发挥了积极作用。

5.办公运行费项目

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：市档案馆办公运行费项目紧紧围绕保障机关正常运转、优化办公环境、降低运行成本的目标，严格执行预算管理和厉行节约有关规定，从严控制一般性支出。一是成本指标方面，较好的完成绩效目标任务，未出现超预算情况，预算执行率100%；二是产出指标方面，保证了水、电、暖、网络、电梯等日常保障，设施设备维修维护及时；三是效益指标方面，保障档案馆各项工作顺利开展，未出现超预算、铺张浪费和违规开支。机关运转高效有序，干部职工满意度达98%以上。经自评，办公运行费绩效目标完成情况良好，资金使用规范安全，有效保障了各项工作正常开展。

三、部门重点绩效评价结果

市档案馆就2025年档案馆管护费使用和效益情况进行重点绩效评价，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，报告以附件形式附后。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

    1.嘉峪关市档案馆 2025年部门决算报表

    2.关于2025年度市档案馆部门绩效自评报告的函

        3.2025年度市档案馆管护费项目支出重点绩效评价报告